Все отзывы...

Девочки, совсем забыла! Давно хочу сказать вам всем , вашему руководству благодарственные слова! Спасибо за оперативность, поддержку и понимание! Каждый раз, обращаясь к вам, знаю, что получу полноценную поддержку и качественную консультацию. Желаю вам оставаться на уровне и в неровной борьбе с конкурентами победить всех и стать мировым лидером в своей сфере.

ООО "ФОРЕСТЕР"

1.Доработан расчет выходной формы 0503737 для случая, когда для вида деятельности (например, 3.1) в справочнике видов деятельности не заполнен КБК в поле "Дополнение".

2.При формировании формы 0504062 “Карточка учета ЛБО” в меню “Лимиты бюджетных обязательств” по кредитовым оборотам счета 50113 не учитываются корреспонденции Дт 50217 Кт 50113.

1.Доработаны процедуры выгрузки таблиц и форм пояснительной записки 0503160 , которые не формируются программно, в 1С.Для выгрузки необходимо скопировать XLS- файл
Пояснительная_ записка_0503160.xls из папки COPYSBSB, которая находится п папке, в которую Вы устанавливаете программу СБ , в любое удобное для вас место и заполнить сначала лист "Исходные данные", а затем нужные таблицы и формы и выгрузить их по кнопке "Выгрузить в XML".

2.Доработаны процедуры выгрузки таблиц и форм пояснительной записки 0503760 , которые не формируются программно, в 1С.Для выгрузки необходимо скопировать XLS- файл
Пояснительная_ записка_0503760.xls из папки COPYSBSB, которая находится п папке, в которую Вы устанавливаете программу СБ , в любое удобное для вас место и заполнить сначала лист "Исходные данные", а затем нужные таблицы и формы и выгрузить их по кнопке "Выгрузить в XML".

1.Разрешается вводить в справочник организаций организации с одинаковым значением ИНН+КПП+ОКТМО только Администратору.

2.В содержании оперативного документа, сформированного на основе заявки на кассовый расход ,текст "Заявка на кассовый расход N<номер> от<дата >" печатается не в начале, а после Назначения платежа .
В наименовании проводки печатается наименование из справочника корреспонденции, а не из содержания документа.

3.По сигнальному файлу доработан расчет выходной формы "Исполнение плана ФХД за год" с разбивкой по подразделениям.

1.После выполнения процедуры "Закрытие счетов отгрузки без счетов предоплат" с сигнальным файлом ZZAKNEW.set в документе оплаты формируется проводка с содержанием "( закрытие док.N <номер документа отгрузки> ", в Журнале ордере №1 Номер докумета оплаты показывается равным номеру документа отгрузки и сальдо в журнале- ордере сворачивается.

2.В форму "Исполнение БО" в реестре БО и в проводках НЕ попадают проводки кассового расхода с видом учета УПР.

3.В запрос на расчет форм 0503175 и 0503775 добавлен параметр "Показать только итоги по счетам".

4.В Отчете кассира и Вкладном листе кассовой книги по запросу собираются суммы по 3 знакам балансового счета 208.

5.В меню Выходные формы - Оборотная ведомость- Количественно-суммовой учет - Без аналитики по документам в рассчитанной форме по кнопке "Форма 0504086" разработана форма 0504086 "Инвентаризационная опись бланков строгой отчетности и денежных документов" для балансовых счетов, настроенных на количественно-суммовой учет в справочнике балансовых счетов .

6.Доработаны процедуры выгрузки форм отчетности бюджетных и автономных учреждений в 1С 
согласно изменениям по приказам Минфина РФ №157н от 19.12.2014 и 172н от 29.12.2014 и изменениям форматов выгрузки в 1С.

7.Доработка согласно изменений требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами ФК и участниками бюджетного процесса( формат 18.0).

8.При печати доверенности по кнопке "Печать" в реестре доверенностей в пункте "Печать доверенности" , если наименование своей организации длинное, то оно переносится на следующую строку.

9.Доработан расчет формы 0503737 согласно проекта приказа Минфина РФ от 11.02.2015 об изменениях, вносимых в Инструкцию , утвержденную приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. №33н.
Для заполнения раздела 4 "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет" в проводках по восстановлению расходов прошлых лет по дебету счета 00000.017 и 00000.018 по кнопке "Содержание налоговой проводки" надо ввести любой символ.Эти проводки будут учитываться только в разделе 4 формы.

1.По сигнальному файлу доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты в меню "Выписка документов" при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #.

ВНИМАНИЕ!!!
В связи с тем, что с 01.01.2015 года в балансе изменился порядок отражения балансовых счетов 205,208,209,303, в ПП СТЭК-Бухгалтерия выполнена следующая доработка:
1.В меню Сервис для администратора разработана процедура "Расчет Гл.книги на 01.01.2015" по разворачиванию вступительного сальдо на 01.01.2015 по счетам ,у которых в справочнике балансовых счетов в поле "Т" по кнопке История с 01.01.2015 года установлен признак #(205,208,209,303).Для выполнения процедуры в ПП СТЭК-Бухгалтерия должен быть расчетный период c 01.01.2015.Перед выполнением процедуры необходимо скопировать базу данных. После выполнения процедуры необходимо рассчитать Главные книги с начала года и проверить остатки по всем балансовым счетам- измениться должны остатки только по балансовым счетам с признаком # в поле Т.

1.В приходном кассовом ордере и Отчете кассира по запросу, как и в расходном кассовом ордере, собираются суммы по 3 знакам балансового счета.

2.В табличной форме кассовой книги и отчета кассира переименованы графы Бюджет, Внебюджет на Средства учреждения и Средства во временном распоряжении соответственно, как в EXCEL-форме.

1.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

2.В реестре документов расширено поле "Номер первичного документа"до 20 символов при ручном заполнении.

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.

4.При формировании форм 0503169 и 0503769 признак периода формируется в зависимости от даты , на которую формируется форма. Раньше признак периода всегда был 16- годовая.

5.Для того, чтобы в главной книге и в балансе отражалось развернутое сальдо по счетам 303,205,208,209 надо в справочнике балансовых счетов в поле "Т" по кнопке "История" с 01.01.2015 поставить символ #.

6.В запросе на печать расходного кассового ордера появился параметр "Собирать суммы по дебетовому счету". Если в этом параметре поставить крыжик, то при печати расходного ордера суммы в проводках схлопнутся по первым трем знака балансового счета независимо от аналитик в проводках.

1.По сигнальному файлу при работе пользователя с кодом 11111 не блокируется работа других пользователей.

2.По сигнальному файлу доработана процедура "Формирование оперативных документов" по начислению за негативное воздействие на окружающую среду.

1.Доработан расчет форм 0503730 и 0503830 по указанным в запросе на расчет источникам финансирования.

Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49  Следующая