Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.По сигнальному файлу разработана специальная процедура формирования и печати договоров подряда для строительных организаций (с использованием локальной базы для ввода и хранения приложений со сводками затрат и графиком выполнения работ).

1.В реестр счетов-фактур для книги продаж поле “Номер сч-ф продавца” расширено до 30 символов.

1.Доработка печати Журнала полученных счетов-фактур: в графе 13 не печатается код валюты.

2.В реестр счетов-фактур для книги продаж добавлены поля
- "Код продавца" (он отражается в гр.10 Журнала выданных счетов-фактур и в гр.9 Книги продаж)
- "Номер и дата сч-ф,полученного от продавца" (он отражается в гр.12 Журнала выданных счетов-фактур). Заполнить эти поля можно только для кода операций 04 и 05.
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу покупок ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Код объекта" поставить значение "УОС".
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу продаж ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Дополнение 3" поставить значение "#".

3.Доработка формирования Исправительного и Корректировочного счета- фактуры, когда на первоначальный счет-фактуру заполнен "Доп.N счета-фактуры".

4.Доработана печать Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".

5.Доработана печать Книг покупок и продаж,Журналов полученных и выставленных счетов фактур для Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".

Доработан расчет Оборотной ведомости : попадает проводка Д-т 69.хх К-т 69.хх с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.

1.Реализована печать платежного поручения более крупным шрифтом в реестре платежных поручений по кнопке "Вывод в WORD".

1.В меню Оперативная информация разработан новый режим "Распределение затрат(счета 23,25,26) подразделениям", который выполняет закрытие дебетового сальдо по "реформируемым" счетам(например 23,25,26) пропорционально исходящему сальдо на подразделениях по счетам, на которые списываются затраты( например, 20.1). Счета, на которые списываются остатки, должны иметь аналитику "Статья", "Подразделение". Реформируемые счета должны иметь аналитику "Статья".
Все затраты с реформируемого счета на счет, на который выполняется реформация относятся на статью затрат, указанную в запросе па выполнение процедуры.

1.В счете на оплату расширено поле "Наименование плательщика" до 250 символов.

2.В Счете-фактуре на продажу расширено поле "Наименование получателя" до 250 символов.

3.По сигнальному файлу в акте сверки по кнопке "Акт сверки" печатается юридический адрес, если не заполнен фактический адрес .

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок появились два новых поля "Код продавца" и "Код вида сделки". Заполнить эти поля можно только для счетов-фактур с видом операции 04 и 05.Поле "Код продавца" заполняется выбором организации из справочника организаций по F8.Поле "Код вида сделки" заполняется вручную. Если эти поля заполнены, то при печати Книги покупок и Журнала полученных счетов-фактур в графу 9 "Наименование продавца" попадает организация из поля "Код продавца", а в графу 11 "Наименование посредника" попадает организация из поля "Наименование поставщика" счета-фактуры." Код вида сделки" отражается в Журнале полученных счетов-фактур.

2.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.

1. В справочнике организаций добавлен еще один тип организации -"4 пр" для экспортных поставщиков.

2 . При проверке статуса контрагента в справочнике организаций по кнопке "Статус" не участвуют в проверке Инн КПП организации с типом 3 и 4, в результате проверки организациям с таким типом автоматически проставляется результат проверки 0.

3.В меню Выписка документов - "Выписка документов для отправки ч/з интернет" убраны все процедуры, кроме "Настройка пути для отправки ч/з интернет". 
Если в этом пункте меню настроен путь к какой-то папке и организация в справочнике организаций помечена "*" в поле "ЭДО", то счет- фактура из реестра счетов на продажу при выводе в EXCEL выгружается в эту папку для последующей выгрузки счетов-фактур и универсальных передаточных документов в нужный формат в программе Электронная отчетность.
При этом формируются специальные имена файлов для счетов-фактур и универсальных передаточных документов:
для счета-фактуры на продажу- FSCF_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа для отгрузки- FUPD_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для корректировочного счета-фактуры FSCFKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа на корректировочный счет-фактуру FUPDKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS,где
NNNN - номер счет фактуры ( все спецсимволы /#_* заменены на символ "-" МИНУС.)

4. При выводе в Excel Книги покупок для счетов-фактур с типом НДС.АВАНСЫ не заполняется графа 8.