Все отзывы...

Хочется сказать очень много теплых и душевных слов благодарности сотрудникам ЗАО «НТЦ СТЭК»г.Челябинск. Работаем вместе несколько лет. Многое для нас было впервые и не было случая, чтобы на нашу просьбу не откликнулись. Особо хочется отметить менеджеров Екатерину и Татьяну. Очень ответственные, оперативные, вежливые и красивые. Не можем обойти и техподдержку. Они всегда найдут выход из ситуации и обязательно помогут. Останемся верны нашему сотрудничеству и в дальнейшем.

С уважением, ИП Ахмадеев В.Р

1.По сигнальному файлу  доработана форма "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности".

1.В товарной части счета на оплату  работает отметка записей.

2.По сигнальному файлу доработка печати Акта сверки по правой кнопке "Акт сверки".

1.Доработка по сигнальному файлу:

- в нижней таблице реестра счетов на оплату , как в реестре счетов-фактур ,высвечивается информационная строка

Итого по счету:        Сумма=        Сумма НДС=          Итого=

- при печати Акта сверки по правой кнопке Акт сверки со значением ДА в параметре №4 запроса и НЕТ в параметре №5 в графе “Наименование операции ,документы”  не печатается текст в скобках с данными о номере и дате документа и номере и дате счета-фактуры, если в проводке присутствует текст “+Снятие мед.услуг по акту”. 

- в справочнике Договоры добавлено поле Примечание длиной 100 символов.

1.Доработан расчет формы в меню "Собирательно-распределительные расходы" по кнопке "Выходная форма" в последний месяц списания расходов.

 

1.Доработан расчет в меню "Собирательно-распределительные расходы" в последний месяц списания расходов.

1.По сигнальному файлу доработка в отражении в Книге покупок счета-фактуры на возврат предоплаты покупателю.

2.Доработка в отражении корректировочного счета-фактуры в Доп.листе Книги покупок.

1.   По сигнальному файлу при формировании счета- фактуры на возврат предоплаты  покупателю дата счета- фактуры на НДС  с возврата предоплаты  ставится , равная дате счета-фактуры на предоплату, а не дата документа возврата.

2.   Если первоначальный счет-фактура и исправительный счет-фактура поставщика составлены в разных налоговых периодах, то в Книге Покупок за налоговый период, в котором составлен исправительный счет-фактура , отражается с плюсом только исправительный счет-фактура, а первоначальный с минусом не отражается , так как он отражается в Доп.листе к книге покупок за тот налоговый период, в котором был составлен первоначальный счет-фактура.

1.При формировании реестра счетов -фактур  в Книге продаж(покупок) по  кнопке "Реестр С/Ф" при включенном параметре запроса №7 “Для электронной отчетности показать ТОЛЬКО с/ф вид опер 15”  включаются в реестр только счета-фактуры с видом операций 15.

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок  и для книги продаж поля "Код продавца" и "Код вида сделки" можно заполнить только для счетов-фактур с видом операции 15.

Доработка процедуры "Закрытие по счетам поставщиков" в проводках документа оплаты , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. 

Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  Следующая